A Nota Fiscal de Remessa é utilizada para acompanhar o envio de produtos ou mercadorias quando não existe uma operação de venda naquele momento.
Ela pode ser utilizada, conforme a finalidade da operação, em situações como conserto, demonstração, manutenção, troca, empréstimo ou outras movimentações sem cobrança financeira.
⚠️ Importante: a finalidade da remessa e o CFOP correto dependem da operação realizada. Antes de emitir a nota, confirme a tributação e o CFOP com a contabilidade da empresa.
1° Passo – Criar a nota fiscal
Acesse o módulo de Emissão de Notas Fiscais e preencha as informações da operação:
- Finalidade da emissão: selecione a finalidade correspondente, como Remessa para conserto, quando aplicável;
- Modelo: NF-e;
- Cliente: selecione o destinatário da mercadoria;
- Natureza da operação: informe a natureza correspondente, como Remessa para conserto, ou conforme orientação da contabilidade.
2° Passo – Adicionar os produtos
Adicione os produtos que serão enviados na remessa.
Confira a descrição, quantidade, unidade e demais informações dos produtos.
Informe o CFOP
O CFOP deve ser definido de acordo com a finalidade da remessa e com a localização do destinatário.
Por exemplo, em determinadas operações podem ser utilizados:
- 5949: outras saídas de mercadoria ou prestação de serviço não especificadas, para operações dentro do estado;
- 6949: outras saídas de mercadoria ou prestação de serviço não especificadas, para operações fora do estado.
⚠️ Atenção: os CFOPs 5949 e 6949 não devem ser utilizados automaticamente para qualquer remessa. Existem CFOPs específicos para algumas situações, como remessa para conserto, demonstração, industrialização, comodato, entre outras. Utilize o CFOP indicado pela contabilidade para a operação realizada.
3° Passo – Informar o transporte
Caso a mercadoria seja transportada, informe os dados correspondentes ao transporte, como:
- Tipo de frete;
- Transportadora;
- Endereço de entrega, caso seja diferente do endereço cadastrado para o cliente.
Cadastro da transportadora
Caso a transportadora ainda não esteja cadastrada no sistema:
- Acesse Cadastros → Fornecedores;
- Clique para CRIAR NOVO CADASTRO;
- Cadastre os dados da transportadora;
- Marque o cadastro como TRANSPORTADORA.
Se necessário, informe também os volumes da mercadoria utilizando a opção ADD VOL.
4° Passo – Confira a nota antes da emissão
Antes de transmitir a NF-e:
- Gere a PRÉ-VISUALIZAÇÃO da nota;
- Confira os produtos, quantidades, valores, destinatário, transporte e informações fiscais;
- Solicite a conferência da contabilidade;
- Somente após a aprovação, realize a emissão da nota.
💡 Dica: mesmo quando não existe cobrança financeira, a remessa continua sendo uma operação fiscal. Por isso, é importante utilizar a finalidade e o CFOP corretos para evitar problemas na escrituração fiscal.
Pronto! Após a conferência e aprovação das informações, a NF-e de remessa poderá ser transmitida e acompanhar os produtos durante o transporte.
