O Faturamento de Notas Fiscais permite registrar as condições de pagamento das operações de venda e compra, mantendo o controle financeiro relacionado às notas fiscais.

Neste tutorial, você verá como lançar o faturamento de notas fiscais de compras e como corrigir o faturamento de notas fiscais de venda de produtos quando necessário.

Notas Fiscais de Compra

1º Passo — Importe a nota para o sistema

O primeiro passo é importar a nota fiscal de compra para o sistema.

Após a importação, localize a nota fiscal que deseja faturar.

2º Passo — Lance o faturamento

Após importar a nota, acesse o menu de ações da nota (setinha) e selecione:

Incluir Pgto

Informe a condição de pagamento definida para a compra:

• Pagamento à vista;
• Pagamento a prazo;
• Parcelamento, quando aplicável.

Em seguida, preencha as informações solicitadas, como:

• Conta de pagamento;
• Data do pagamento ou vencimento;
• Valor;
• Demais informações solicitadas pelo sistema.

Após salvar, o faturamento ficará relacionado à nota fiscal e poderá ser utilizado no controle financeiro da empresa.

💡 Dica: ao importar uma nota de compra, confira as condições de pagamento antes de lançar o faturamento. Isso ajuda a manter os títulos a pagar e os saldos financeiros corretos.

Notas Fiscais de Venda de Produtos

Nas notas fiscais de venda de produtos, a informação de pagamento é obrigatória para a emissão da NF-e. Os dados de pagamento informados na emissão fazem parte das informações fiscais enviadas à SEFAZ.

Caso seja necessário corrigir somente o controle financeiro dentro do sistema, sem alterar a nota fiscal já autorizada, siga os passos abaixo.

1º Passo — Localize a nota fiscal

Acesse:

Vendas > Saídas > Vendas/Saídas

Se necessário, clique em Pesquisar e informe o período em que a nota foi emitida.

Localize a nota fiscal que deseja corrigir.

2º Passo — Exclua o faturamento

Na nota fiscal localizada, acesse o menu de ações (setinha).

Selecione a opção:

Excluir Faturamento

⚠️ Importante: essa operação altera o controle financeiro da nota dentro do sistema. Ela não altera automaticamente os dados da NF-e que já foi autorizada pela SEFAZ.

3º Passo — Lance o faturamento correto

Após excluir o faturamento incorreto, utilize novamente a opção de faturamento e informe os dados financeiros corretos, como:

• Conta;
• Forma de pagamento;
• Data;
• Valor;
• Parcelas, quando aplicável.

Salve o novo faturamento.

4º Passo — Confira o lançamento

Após realizar a correção, consulte os extratos das contas financeiras para confirmar se a movimentação foi registrada corretamente.

Isso permite verificar se o valor foi direcionado para a conta correta e se os lançamentos financeiros estão de acordo com a operação realizada.

Pronto!

O faturamento foi lançado ou corrigido com sucesso.

As informações financeiras ficarão registradas no sistema para consulta e acompanhamento, permitindo manter os saldos, títulos e demais processos financeiros organizados.